(一)审计结果文书名称，舟山市定海区慈善总会2017年慈善资金募集使用管理情况审计结果公告；文号，定审公告[2018]1号(总第22号)。

(二)审计反映问题

1、个别慈善项目管理欠规范。审计抽查2017年度公益慈善项目发现，个别项目除协议书外，项目申报资料、立项审批及资金预算等材料均缺失，且在项目结报中有不合规票据出现。

2、举牌认捐善款未全额到账。2017年定海区慈善大会上各单位共计认捐822万元，截止审计日尚有105余万元认捐资金未到账，其中有5家单位已开具发票计63万元。

3、会费收缴未足额收取。2017年区慈善总会会费收入5.10万元，仅85家单位缴纳会费，占全部会员121家的70%,36家单位未缴纳会费2.16万元。

（三）审计处理处罚意见和审计建议等

1、全面规范慈善款物的收支管理。

2、切实防范资金出借理财的隐性风险。

3、加强公益慈善项目执行的规范管理。

4、加大慈善会费收缴工作。

（四）采取的措施及整改结果

1、积极规范项目申报资料、立项审批及资金预算，杜绝个别项目中出现的不合规票据。

2、通过积极沟通，截止审计日举牌认捐未到帐的善款，到目前为止已到帐85万元。

3、通过工作人员的积极催讨，已有10家单位的会费缴纳到帐。

（五）未整改的原因及下一步措施

1、认捐未到帐单位舟山爱尔光明眼科医院有限公司20万，承诺年底前到帐。

2、没有缴纳会费的26家会员，其中4家为个人理事，3家为省、市直属单位，1家国企，其他18家因企业效益不好，或其他原因没有缴纳会费。对无正当理由不交纳会费的单位我会将做逐步清理，拟向社会公告。