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捐赠帐户：舟山市定海区慈善总会
捐赠帐号：1206020219200036147
开户银行：舟山市定海区工商银行
地 址：舟山市定海区昌国路61号
邮 编：316000
审计整改结果公告
（一）审计结果文书的名称：2018年慈善资金募集、管理和使用情况审计；文号：定审报[2019]3号。
（二）审计反映问题：
1、“造血型”项目管理审核不到位。
2、实物捐赠手续不规范。
3、区慈善工商联分会143.84万元资金募集未按规定解缴。
（三）审计处理处罚意见和审计建议等
1、完善慈善救助对象的电子数据台帐。
2、规范实物捐赠入帐金额的认定。
3、加强对慈善项目的审核把关。
（四）采取的措施及整改结果
1、经我会与所在街道及扶贫基地积极沟通协商，已责成调整扶贫对象，规范扶贫资金发放。我会已确定人员，明确职责，督促街道，认真履行审核把关责任，不定期对扶贫基地人员申报、出勤及资金发放等进行抽查，使帮扶资金真正落到实处，显示帮扶效果。
2、今后对实物的接收要求捐赠单位提供相关单据，以证明其捐赠价值，否则一律不予接收。经我会办公会议商议，分别由专人负责实物的登记入库工作，和仓库实物管理，健全入库出库帐册，并按照贵局提供的相关栏目进行设置，做到帐实相符，按实登记，定期盘点，做到手续完备，帐目清楚。
（五）未整改的原因及下一步措施
已和区慈善工商联分会商谈，今后将规范解缴。到2018年底捐赠收支累计余额8.30万元至今还留在光彩事业促进会帐户事宜，已责成区慈善工商联分会尽快把该笔款项用于救助。
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