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地 址:舟山市定海区昌国路61号
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审计整改结果公告
一、审计结果文书的名称:舟山市定海区慈善总会2021年度财务收支情况审计;文号:定审报〔2022〕2号。二、审计反映问题:1、对下属分会工作经费使用监管不力。2、未严格执行内部管理制度。三、审计处理意见和审计建议等1、进一步加强慈善捐赠款物的管理2、进一步完善内部管理,提高运营能力四、采取的措施及整改结果1、针对进一步加强慈善捐赠款物问题,经我会研究决定,分会产生的工作经费即时报销,明确用途,附好清单,并建立必要的业务台帐。2、针对捐赠物资出库登记未经常务副会长审批。我会已加强捐赠物资出入库管理,出台了出库登记表由仓库保管员和接收人员签字,由财务人员进行复核,办公室主任审核,常务副会长审批的一整套流程。使捐赠物资出入库更加规范;针对未定期对捐赠物资进行盘点。我会将严格按照《舟山市定海区慈善总会捐赠物资管理办法》第十四条“库存物资必须每半年盘存一次,报常务副会长”的规定,每半年对库存物资进行盘存,并对过期或损坏的物资定时进行清理。设立定向捐赠物资台帐,以便后续跟踪;关于定向捐赠未建立详细台帐。我会已着手建立定向捐赠款的台帐,以便更好的跟踪资金使用情况。舟山市定海区慈善总会二O二二年七月二十日
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